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关于榆树市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)的报告
发布时间: 2015-03-20  录入人:本站编辑   索引编号:22018200000500120140008   文件编号: 暂无信息

2014年12月23日在榆树市第十七届人民代表大会第四次会议上
 

榆树市财政局局长 王文喜

各位代表:
  我受市政府委托,向本次大会报告2014年全市财政预算执行情况和2015年全市财政预算(草案),请予审议。
  一、2014年财政预算执行情况和主要工作  
  2014年,在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督支持下,市财政局顶住严重的收入下行压力,抓收入、保支出、重管理,较好地完成了全年财政工作任务。
  全市公共预算全口径财政收入和地方级财政收入预计分别完成141,175万元、112,542万元,均完成调整后收入计划的100%,同比分别增长1.6%和5.2%。加上上级补助及结转下年等收入396,053万元,收入总计为508,595万元。全市工资性支出150,000万元,乡级公益支出8,994万元,社会保障支出105,923万元,科技、文化、教育、卫生等其他各类支出216,799万元,上解支出9,296万元,结转下年支出17,583万元,支出总计为508,595万元,完成预算的130.4%,同比增长5.02%,当年实现全市财政收支平衡。由于今年预算执行尚未结束,待全年财政决算汇编完成后,再报请市人大常委会批复。
  围绕全年预算目标,主要做了四个方面工作:
  (一)科学抓征管,有序组织收入
  2014年,受国家房地产宏观调控及政策性减收影响,财政收入增速缓、运行难成为新的常态。对此,市委、市政府采取有效措施积极应对。
  一是抓税收注重协作。国税、地税部门深入落实市里依法治税工作部署,加大征管力度。继续发挥综合治税平台信息作用,做到信息与宣传齐抓,预测与监控并举,稽查与服务并重,多部门密切配合、重拳出击,偷、逃、漏、抗、骗税费等行为得到有效遏制。组织税收整治和清缴大会战,清缴陈欠税费,全面制止新的拖欠,全年清缴历史陈欠及建筑领域税费近1,000万元。财政部门以预留税款保证金、拨付陈欠工程款和棚改基础设施建设资金等方式,协助税务部门清缴各类税款19,000万元,全社会协税护税氛围业已形成。
  二是抓非税完善管理。强化各项制度执行力,跟踪落实市政府关于非税收入管理、乡镇非税收入征管、国有资产处置等文件。推行综合财政预算试点,重新确定了全市非税收入奖惩办法和返还比例。对非税收入收支情况进行调查,规范乡镇非税收入管理,对全市37个重点建筑工地非税收缴、开工审批情况进行详细摸底,有效控制非税收入流失。全市非税收入(含基金)完成76,000万元,同比增长32.7%。
  三是抓专项争取资金。利用国家对东北老工业基地振兴的产业支持政策,密切关注省和长春市政策导向,全力配合各相关部门和单位申报项目,全年争取上级专项补助资金128,982万元,同比增长2.1%。
  (二)合理调结构,保障重点支出
  统筹调度资金,优化支出结构,做到“保工资、保民生、保重点”,支持各项事业发展。
  筹集拨付资金15,500万元,为全市机关事业单位职工每人每月平均调增津贴补贴400元。筹集拨付资金2,207万元,补发拖欠2012年以前退休职工的职称工资。筹集拨付资金4,731万元,一次性补发全市机关事业单位在职职工历史拖欠工资。筹集拨付资金177,516万元,用于养老失业、就业、城乡低保、新型农村合作医疗、医疗保险、社会救济、救灾和基层医疗卫生经费等。筹集拨付资金23,403万元,用于保障性住房建设、棚户区改造和暖房子改造等。筹集拨付资金20,004万元,用于供水、供电、供热、燃气管网改造、绿化美化和道路改造等。筹集拨付资金5,859万元,用于污水垃圾处理填埋、中水回收利用和环境卫生清理等。筹集拨付资金1,116万元,建设乡镇消防队和购置专用消防器材等。筹集拨付资金26,615万元,用于义务教育公用经费、校安工程、校舍维修、薄弱校改造和消防水池建设等。筹集拨付资金825万元,支持图书购置、文化体育场馆和农村文化大院建设等。筹集拨付资金12,677万元,支持农村公路和村屯道路建设及养护。筹集拨付资金15,508万元,支持农村饮水安全、环境整治、棚膜经济发展、烤烟园区、农村沼气、科学储粮仓、一事一议和新农村建设等。
  上报申请支农项目111个,争取专项资金53,504万元。筹集拨付资金62,310万元,用于旱田节水灌溉、高光效、千亿斤粮食田间工程、农田水利设施建设、土地整理、高标准农田和现代农业等项目实施。筹集拨付资金3,608万元,用于中粮、吉粮、冰峰啤酒、华裕实业、陆路雪等企业的粮食收储、加工、仓库维修、节能环保和技术改造。发放粮食直补和农资综合补贴、良种补贴、农机补贴、成品油价格补贴等惠农惠民资金83,498万元。发放直补资金担保贷款18,000万元,贷款农户1.2万户。
  (三)改革促发展,优化财政管理
  一是预算管理改革继续深化。按照中纪委、财政部、中国人民银行、省财政厅等上级部门安排部署,深化了一体化大平台、国库集中支付和公务卡改革。严格执行动态监控制度,提高财政支出透明度。做好预决算信息公开工作,6月初公开全市财政预算信息,11月末公开全市财政决算信息。试编完成2014年度权责发生制政府综合财务报告并上报给省财政厅,得到省厅认可。
  二是财政监督管理得到加强。实行预算绩效管理和综合财政预算,集中开展办公耗材、公务用车、会议费虚高和规范招投标行为等4个“专项整治”工作。开展行政事业单位内控建设检查,对林业、环保、民政等14个预算单位进行了会计信息质量检查。建立地方政府性债务风险防控机制,将偿债资金纳入财政预算,设立了偿债准备金专户,对存量债务进行清理甄别。开展事业单位产权登记,对12个国有资产项目进行评估,评估总价值8,920万元。对267个投资项目进行评审,送审金额76,272万元,审减额9,107万元,审减率11.9%。全市政府采购实际支付资金32,690万元,节支329万元,节支率为1%。综合治税累计采集37个部门、60个行业的涉税信息近11万条,直接或间接增加税收457万元。    
  (四)务实重创新,提升干部素质
  按照市委的统一要求,圆满完成了党的群众路线教育实践活动,提升了班子成员和全体干部的党性原则和修养。完善了财政局“强基础、善管理、重服务、惠民生”主题实践活动,财政干部基础工作全面加强,管理方式进一步创新。开展了会计知识、继续教育等培训活动,提升了财会人员的素质与水平。
  从总体看,2014年,财政预算执行情况很不理想,具体为:一是财政收入总量小、支出大;二是项目建设配套多、负担重;三是地方债务额度高、还款难;四是民生支出刚性强、需求增。
  二、2015年财政预算安排和主要工作任务
  2015年,财政工作的总体思路是:认真贯彻执行党的十八大、十八届三中、四中全会精神,按照市委十三届四次全会决策部署,以“依法、廉洁、高效”理财为目标,完善公共财政体系,抓收入、保支出、善管理、促改革,助推全市经济再上新台阶。
  2015年,全市公共预算全口径财政收入、地方级财政收入分别安排148,234万元和118,169万元,均比上年增长5%。加上省补助收入等,收入总计为450,000万元。全市公共预算财政支出440,000万元,加上上解支出10,000万元,支出总计为450,000万元,收支相抵,可实现收支平衡。
  2015年,要重点做好四方面工作:
  (一)强化税源监管,科学组织收入。坚持税收收入与非税收入并重、骨干税收与零散税收并重、中央税收与地方税收并重,把税收的着力点放在重点行业、重点税源、重点税种上,向征管、清欠、稽查、非税方面要增收。充分利用综合治税网络平台,强化税负分析、纳税评估,及时处理疑点信息,将信息变成税源,将税源变成税收。强化税源监管,完善税收征管措施,从源头上解决税源不清、隐蔽税源等问题。明确收入任务,落实包保责任,鼓励在完成任务的基础上多收超收。加强建筑领域、国有资源(资产)及土地收储和土地出让金等方面管理,努力做到非税收入应收尽收。
  (二)积极筹措资金,保障重点支出。树立综合预算观念,筹措财政资金,整合可用财力。充分发挥财政职能,利用政府投融资机构平台,积极拓展筹融资渠道,支持中小企业和民营经济。坚持“保工资、保民生、保重点”的支出原则,调整优化支出结构,落实好各项强农惠农政策,全力保障和改善民生。支持城市基础设施建设、西部新城和航空产业园区的开发。做好棚改、廉租房等工程建设。
  (三)强化财政监管,保证资金安全。科学编制综合财政预算,严格执行预算,建立健全预算绩效管理体系,严禁超预算或无预算安排支出。严格控制“三公”经费支出,继续实行政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开。加强对资金和项目预算绩效管理工作,对在建项目实行绩效跟踪监管和评价。加大对专项资金的监督管理力度,全力保证财政资金安全。做好国有资产拍卖和出租、工程项目评审、政府采购等工作,提高财政资金运行效率。
  (四)深化财政改革,提升服务水平。继续深化部门预算改革,实行全面综合预算,提高预算编制的准确性和科学性。认真贯彻执行修订后的《预算法》,广泛宣传,做好培训。进一步推进公务卡改革,规范公务支出行为。强化政府性债务管理,建立债务预警机制。加强预算执行分析和动态监控,提高财政资金支付透明度。深入推行绩效管理,对政府财政性资金评审把好设计关、招标关、变更关和资金支付关。编制2015年权责发生制政府综合财务报告,全面反映政府的资产、负债、净资产、收入和支出情况。继续开展财政局“强基础、善管理、重服务、惠民生”主题实践活动,实行“常态化”管理。
  各位代表,党的十八届四中全会对做好财政工作提出了全新的要求,完成2015年财政工作将面临诸多新的挑战。我们有决心在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督支持下,开拓创新,攻坚克难,为建设幸福榆树作出新的更大的贡献。

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