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关于2015年财政决算(草案)和2016年一至八月份财政预算执行情况的报告
发布时间: 2016-10-21  录入人:本站编辑   索引编号:22018200000500120160008  文件编号: 暂无信息

榆树市财政局局长  王文喜
(2016年9月21日)

 

尊敬的主任、各位副主任、各位委员:
  受市政府委托,我向本次常委会报告2015年财政决算和2016年一至八月份财政预算执行情况,请予审议。
  一、2015年财政决算情况
  在市委、市政府的正确领导下,在市人大的依法监督下,市财政局认真落实十八届三中、四中和五中全会精神,扎实工作、攻坚克难,各项重点支出得到有效保障,圆满地完成了全年收支任务。
  全市公共预算全口径财政收入和地方级财政收入分别完成116,748万元、88,403万元,分别完成调整后预算的100.9%、101.2%,同比分别下降17.3%和21.5%。加上上级补助及上年结转等收入493,026万元,收入总计为581,429万元。全市工资性支出196,000万元,乡级公益支出8,994万元,社会保障支出132,238万元,科技、文化、教育和卫生等其他各类支出188,196万元,上解支出、结转下年支出56,001万元,支出总计为581,429万元,全市2015年实现财政收支平衡。
  二、2016年前八个月财政预算执行情况
  2016年公共预算全口径财政收入计划为122,820万元,地方级财政收入计划为93,000万元,分别比上年增长5.2%。
  一至八月份,全市公共预算全口径财政收入完成91,031万元,完成预算的74.1%,同比增加7,923万元、增长9.5%。分级次看,上划中央级收入完成21,043万元,同比下降1.8%;省级非税收入完成236万元,同比下降6.0%;公共预算地方级财政收入完成68,290万元,完成预算的73.4%,同比增加6,871万元、增长11.2%。分部门看,国税部门完成23,797万元,完成年度预算的80.3%,同比增加1,379万元、增长6.2%;地税部门完成30,477万元,完成年度预算的59.5%,同比减少4,763万元、下降13.5%;财政部门完成36,758万元,完成年度预算的86.8%,同比增加11,308万元、增长44.4%。全市公共财政预算支出完成386,375万元,同比增加81,640万元,增长26.8%。
  前八个月,财政部门坚持以“两学一做”和“抢抓机遇、创新发展”为主线,积极谋划财政各项工作,全力完成市政府确定的财政工作任务,确保财政收入稳定增长。坚持“三保”支出原则,保证工资正常发放。主要抓了五方面工作:
  (一)强化征管组织财政收入。年初以来,面对宏观经济下行、减收增支矛盾异常突出等多重压力,财税部门紧密围绕市委、市政府中心工作,以开展解放思想大讨论活动为载体,主动适应新形势,攻坚克难,积极发挥财政职能作用,努力做到应收尽收,实现了财政收入的稳步增长。一是财税部门密切配合,做好全面推进营改增试点前的各项税收征管工作。二是财税部门切实加强协作,做好信息综合分析利用,明确责任落实,做到重点稽查态势不减,挖掘税源干劲不减,清缴税款力度不减。国税部门通过重点稽查评估直接增加中粮、华粮等粮食经销企业一次性税收1,068万元;地税部门开展营改增依法依规清理欠税专项活动,直接清缴入库历史欠缴营业税税款1,884万元。三是充分发挥棚户区改造项目用存量房安置回迁户的积极作用,化解存量房库存,促进存量房销售,房地产相关税收实现6,123万元。四是强化非税收入征管。积极盘活土地资源,一次性取得建设用地指标收入17,500万元。加强对国有资产处置、出租出借及有偿使用收入的管理,收缴入库国有资产(资源)处置等有偿使用收入3,180万元。五是加强政府持股股权收益管理,上半年农商行股权分红收入1,250万元,电视台股权转让收益2,915万元。六是努力争取国家、省和长春市财政专项转移支付资金110,999万元。
  (二)统筹调度优先三保支出。上半年,克服省厅借款迟缓的困难,科学统筹调度资金,在优先保证工资性支出和公用经费正常拨付的情况下,将资金拨付向重点民生方面倾斜。今年调增了机关事业单位职工住房公积金缴费比例,开展了机关事业单位职工工伤保险;拨付资金988万元,兑现了公安干警警衔套改工资;拨付资金3,023万元,支持平安城市和信息化建设;拨付资金89,271万元,保障基本养老保险基金、城乡低保资金、优抚对象、农村五保户供养等抚恤和生活补助费的及时发放,支持了光荣院、福利中心建设;拨付资金16,639万元,开展保障性住房、棚户区改造、“暖房子”工程建设和土地道路征收补偿资金等;拨付资金24,650万元,用于撤并小锅炉,改造道路、供水、供热、燃气、绿化、亮化和消防等城市基础设施;拨付资金2,564万元,支持城市环境卫生和污水垃圾处理等;拨付资金33,435万元,支持农村村屯道路、公路养护建设和高速公路拆迁补偿费等支出。
  (三)整合资金支持重点事业。申报涉农项目105个,申报专项资金41,522万元。拨付资金42,692万元,重点支持农业基础设施、土地整理、农业综合开发、农业科技推广、千亿斤粮食和安全饮水项目等;拨付资金2,530万元,支持了农村环境整治、乡镇基础设施和村级公益事业“一事一议”等项目的实施;拨付资金2,123万元,支持农村土地确权登记工作;拨付资金18,199万元,用于义务教育经费保障、困难寄宿生补贴、薄弱校改造等;拨付资金170万元,用于新城区新兴学校建设;拨付高考工作经费340万元,保证了高考工作的顺利进行;拨付资金828万元,支持科学文化广播体育事业的发展;拨付资金53,754万元,保证了医保、新农合资金的归集和配套,深入推进了公立医院收支两条线改革;拨付资金62,375万元,落实农业支持保护补贴和农机购置补贴政策;拨付资金9,955万元,用于中粮、吉粮玉米深加工补贴和正大肉鸡贷款贴息;发放粮食直补资金担保贷款3,561万元,受益农民达2,700多户。
  (四)完善改革提升管理水平。健全政府预算体系,完善公共财政预算,全面编制政府综合预算,按省厅要求编制权责发生制政府综合财务报告。继续深化预算管理制度改革,推进国库电子化支付改革进度,年底前实现试运行。全面推行预算绩效管理,对政府性投资、专项资金和部门项目支出建立了全过程的预算绩效管理体系和运行机制,完善财政资金监管机制,建立完善财政资金监管平台和国库集中支付动态监控系统。在政府和部门网站全面公开了预算信息。开展会计从业人员继续教育培训和会计信息监督检查。有效加强政府性债务管理,积极做好债券置换工作,申报新增高速公路、平安水厂、扶贫开发等债券39,152万元,截止八月末政府性债务总额达233,195万元。开展国有资产评估项目3项,评估总价值12,523万元。开展建设投资评审项目99个,送审金额5,779万元,审减额719万元,审减率12.4%;政府采购实际支付资金12,395万元,节支266万元,节支率为2.1%。
  (五)坚守信念提高服务质量。组织党员干部开展“两学一做”学习,积极参与“抢抓机遇、创新发展”解放思想大讨论活动,不断提高党员干部政治思想觉悟,提升广大职工干部的业务能力和服务质量。加强党员干部廉政教育,实行聘请财政局党风廉政建设特邀监督员制度,广大干部职工集体签订廉洁自律承诺书。提前一年开展财政系统内控工作,得到省里表扬,内控制度全面得到落实。
  上半年,我局代表市政府圆满完成了国家审计署长春特派办、财政部吉林专员办和省审计厅对我市的涉农资金审计、县级基本财力保障机制核查、2015年财政预决算及经责审计等检查审计工作。
  总体看,2016年一至八月份,财政预算执行情况不容乐观。一是现有财源少与组织收入难度大的矛盾异常突出;二是可支配财力与刚性支出逐年增多冲突日渐凸现;三是地方政府性债务数额增加与偿债压力日显紧迫;四是财政资金缺口大与资金调度难成为近段时期财政管理新的常态。对此,要科学研究对策,采取有效措施认真加以解决。
  三、2016年下一步工作安排
  从今年前八个月工作看,进入七月份财政收入已呈大幅下滑趋势,完成全年收入预期目标任务难度增大。后四个月要重点抓好以下四个方面工作。
  (一)创新思路抢抓机遇促进财政增收。受经济下滑、房地产增速持续回落和营改增等税收政策的影响,全市税收不仅没有增长点,反而大幅下降。主要表现在:工业企业的中粮、实德等企业税收锐减,吉粮天裕因政策减税无税收进账;建安房地产行业销售滞缓,税收急剧下降;受营改增政策的影响,服务业等四大行业税收只降不增。根据目前的经济形势、税收政策和财政体制,结合我市的税源结构,预计全年税收收入将短收10,000万元。为了确保全年收入任务顺利完成,一是要做好收入预测分析,及时提供收入执行情况,强化与各涉税(费)部门协作,加大依法征管力度,做好全市财政收入预算执行分析工作。坚持统筹谋划组织财政收入工作,充分利用综合治税平台,准确提供涉税信息,健全依法治税体制,加强稽查、检查力度,集中开展专项税费整治活动,坚决制止跑、冒、滴、漏现象,严厉打击偷、逃、抗、骗税(费)行为,营造良好的依法纳税(费)氛围和环境。二是要有效利用棚改项目异地安置政策,促进存量房销售,清理陈欠房地产销售环节税收。三是要盘活土地资源,增加建设用地指标收入,积极回收销售建设用地指标尾款。四是要加强非税收入征管,对不积极配合或拒不缴纳欠费的业户依法进行严厉查处,遏制新拖欠非税收入现象发生。五是要落实国家、省和长春市支持民营企业和国有企业发展的优惠政策,积极配合企业申报项目,争取专项资金。科学调度资金,扶持民营经济发展,培植后续财源。
  (二)统筹调度资金严格控制预算支出。要牢固树立并切实贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,坚持“三保”原则,在保障工资性支出和运转经费的前提下,支持各项事业有序发展。按照新《预算法》的要求,调整优化支出结构,严格控制预算支出,加强财政监管,特别要在控制一般性支出、“三公”经费支出和临时性资金追加上严加管理。积极盘活财政存量资金,加大往来借款的清收力度,努力争取上级财政部门资金,缓解我市财政资金紧张的状况。
  (三)深化财政改革完善财政监管机制。继续深化部门预算改革,强化政府性债务管理,严格控制债务规模,提高预算编制的准确性和科学性。全力推进财政国库集中支付电子化改革和权责发生制政府综合财务报告制度改革,继续完善和健全财政内控机制。认真学习新《预算法》和各项财政法规及专项资金管理办法,加强对乡镇财政资金监管,加大对中央财政资金、重点项目建设资金和涉农资金等专项资金的监督检查力度,确保财政资金安全有效运行。强化国有资产管理,加强非税收入和政府性基金的监管。完善预算绩效管理工作,严格加强在建项目绩效评价环节的管理,提高财政资金使用效益。
  (四)坚持宗旨意识提高干部政治素质。积极组织党员干部认真学习党章和习近平总书记系列重要讲话精神,做合格的党员,教育引导职工争做称职的财政干部。加强党风廉政建设,树立学政策、学业务的新风尚,不断提高党员干部的政治素质、业务水平和服务质量。
主任、各位副主任及各位委员,在以后的工作中,我们将在市委、市政府的正确领导下,在市人大的依法监督指导下,加强管理,攻艰克难,努力工作,力争圆满完成全年预算任务,为全市的经济社会建设和各项事业发展做出新的更大的贡献。

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